In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze inwoners aan bod.
0.2 Organisatie verkiezingen
De organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen brengt extra kosten met zich mee. Hierop is het budget niet berekend. Het is noodzakelijk om het budget met € 40.000 te verhogen.
Financieel effect: € 40.000 nadelig
4.3 Voorschoolse voorziening peuters
In de algemene uitkering is het bedrag voor Voorschoolse voorziening peuters verlaagd. Het budget wordt hierop aangepast.
Financieel effect: € 1.031 budgettair neutraal
4.3 Leerlingenvervoer Oekraïne
Vanuit het Rijk hebben we via een decentralisatie- en integratieuitkering € 28.763 ontvangen om het leerlingenvervoer voor Oekraïense kinderen die we in onze gemeente opvangen te organiseren. Deze middelen voegen we toe aan het budget voor leerlingenvervoer.
Financieel effect: € 28.763 budgettair neutraal
4.3 Leerlingenvervoer
Het budget voor leerlingenvervoer moet worden verhoogd omdat we te maken hebben met een hogere prijs en meer ritten.
Financieel effect: € 100.000 nadelig
6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders
Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen een bedrag voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Onze gemeente ontvangt een bedrag van € 21.330. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor inburgering.
Financieel effect: € 21.330 budgettair neutraal
6.1 Sociaal Medische Indicatie
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) in verband met sociaal-medische redenen in het belang van ouder zelf, of in het belang van het kind, enkele keren per week gebruik wil(len) maken van kinderopvang, kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Door een stijging van het aantal aanvragen en indexatie van de tarieven kinderopvang stijgen de kosten.
Financieel effect: € 50.000 nadelig
6.1 Vergoeding opvang Oekraïne
Voor 2023 hebben we een voorschot aangevraagd van € 5.146.000. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor de opvang van Oekraïners.
Financieel effect: € 5.146.000 budgettair neutraal
6.1 Reserveren overschot Oekraïne
In 2022 hebben we € 1.088.560 overgehouden op de opvang van Oekraïners. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget van 2023. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat we in 2023 ook budget overhouden. De voorlopige inschatting is € 1,5 miljoen. Het voorstel is daarom om € 2,5 miljoen te storten in de nieuw op te richten bestemmingsreserve Opvang ontheemden.
Financieel effect: € 2.500.000 budgettair neutraal
6.1 Taal voor ontheemden Oekraïne
Vanuit de algemene uitkering ontvangen we een bedrag van € 22.659 voor de organisatie van taalontwikkeling van Oekraïners. Dit bedrag voegen we toe aan het hiervoor beschikbare budget.
Financieel effect: € 22.659 budgettair neutraal
6.1 Opbrengst COA
Om het COA te ontlasten organiseren we noodopvang van vluchtelingen op enkele locaties.
De kosten schatten we in 2023 in op € 2.300.000. Dit bedrag kunnen we bij het COA declareren en is voor de begroting budgettair neutraal.
Financieel effect: € 2.300.000 budgettair neutraal
6.3 Bijdrage Armoede en schulden
De septembercirculaire 2023 bevat extra middelen voor gemeenten om armoede te bestrijden. We voegen dit bedrag toe aan het budget voor armoede.
Financieel effect: € 125.000 budgettair neutraal
6.3 Bijstand (BUIG)
In september 2023 ontvingen 349 huishoudens in Borger-Odoorn een uitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ). Op 1 september 2022 waren dit 378 huishoudens. Dat is een daling van 29 huishoudens. De definitieve BUIG uitkering voor 2023 is vastgesteld op € 7.060.907, per saldo vallen de kosten in 2023 hoger uit dan de opbrengsten. Op basis van de prognose van de gemeente Emmen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering, verwachten we in 2023 hierdoor een nadeel van € 68.000.
Financieel effect: € 68.000 nadelig
6.3 Voorziening dubieuze debiteuren
Het verstrekken van bijstandsuitkeringen brengt ook vorderingen met zich mee. Vorderingen ontstaan o.a. door het onterecht verstrekken van uitkeringen en rente en aflossing op verstrekte leningen (BBZ, krediethypotheken en bijzondere bijstand). Ieder jaar ontvangen wij van de gemeente Emmen de stand van de vorderingen en een berekening van het vermoedelijk oninbare deel van deze vorderingen. Voor het oninbare deel is een voorziening opgebouwd. Op basis van ervaringen uit het verleden is de verwachting dat een bedrag van € 70.000 aan de voorziening moet worden toegevoegd om de verliezen op te kunnen vangen.
Financieel effect: € 70.000 nadelig
6.4 Budget Emco en Wedeka
De 3D uitkering participatie is in de mei- en septembercirculaire gestegen met € 319.285 als gevolg van indexatie. Dit bedrag is bestemd voor de werkvoorzieningen en voegen we toe aan het budget voor Emco en Wedeka. Vervolgens keren we dit bedrag uit aan deze bedrijven.
Financieel effect: € 319.285 budgettair neutraal
6.4 Verrekening resultaat 2022 Wedeka
In de jaarrekening 2022 van Wedeka stond een bedrag dat moest worden nabetaald. Dit bedrag hebben we niet opgenomen in onze jaarrekening 2022 met als gevolg dat deze kosten voor rekening van 2023 komen.
Financieel effect: € 40.423 nadelig
6.4 Verwacht resultaat Emco
Uit de tussenrapportage blijkt dat Emco een exploitatievoordeel van € 1,7 miljoen verwacht ten opzichte van de begroting 2023. Voor onze begroting levert dit een voordeel op van € 71.000. Dit komt hoofdzakelijk door een positieve bijstelling van de subsidie die we vanuit het Rijk ontvangen, hogere opbrengsten en lagere bedrijfslasten dan begroot.
Financieel effect: € 71.000 voordelig
6.5 Budget beschut werk
Vanuit de algemene uitkering ontvangen we een bedrag van € 158.904 voor het organiseren van beschut werk. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor participatie.
Financieel effect: € 158.904 budgettair neutraal
6.71 WMO
Bij de Wmo verwachten we in totaliteit een nadeel ten opzichte van het begrote budget. De kosten huishoudelijke hulp blijven hoog, het aantal inwoners met een voorziening voor huishoudelijke hulp was 866 in augustus 2022 ten opzichte van 903 in augustus 2023. Ook bij begeleiding stijgt het aantal inwoners met een voorziening. Beide stijgingen passen bij de vergrijzing die gaande is. Daarnaast worden de tarieven Huishoudelijke Hulp per 1 oktober geïndexeerd met 15%. In totaliteit verwachten we een tekort van € 400.000 op de Wmo in 2023.
Financieel effect: € 400.000 nadelig
6.72 Jeugdhulp
Het budget voor de Jeugdwet komt dit jaar voordeliger uit dan begroot, dit voordeel vloeit nog voort uit de invoering van het woonplaatsbeginsel. We verwachten een voordeel van € 375.000 ten opzichte van het begrote budget.
Financieel effect: € 375.000 voordelig