In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze leefomgeving aan bod.
0.3 Restant bouwkunde 2023
Bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen houden we in 2023 naar verwachting € 400.000 budget over. Het overhouden van budget heeft diverse oorzaken, zoals:
1. De onderhoudskosten van sporthal De Koel en ons gemeentehuis vallen lager uit, omdat er sprake is van nieuwbouw of grootschalige renovatie. Alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud wordt nog uitgevoerd.
2. In 2022 hebben we een overschot gereserveerd waardoor het budget in 2023 hoger was.
3. De doorlooptijden van de werken zijn langer dan een paar jaar geleden als gevolg van drukte in de aannemerij.
Het voorstel is om het overschot te storten in de reserve voor bouwkundig onderhoud. De middelen kunnen bijvoorbeeld weer gebruikt worden als er in een jaar veel bouwkundig onderhoud dient te worden uitgevoerd.
Financieel effect: € 400.000 budgettair neutraal
1.1 Veiligheidsregio Drenthe
Als gevolg van de hogere loon- en prijsontwikkelingen heeft de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een begrotingswijziging aan het bestuur aangeboden. Voornaamste oorzaken van hogere kosten zijn de nieuwe CAO en het materieel wat aanzienlijk duurder is geworden. Voor de gemeente Borger-Odoorn betekent dit € 62.000 aan extra kosten.
Financieel effect: € 62.000 nadelig
2.1 Energielasten openbare verlichting
De hogere energielasten voor openbare verlichting bedragen in 2023 € 150.000.
Financieel effect: € 150.000 nadelig
4.2 Decentralisatievergoeding Esdal college
De oplevering van het Esdal college in Borger vindt in januari 2024 plaats. De oorspronkelijke planning was september 2023. Dit betekent dat in 2023 geen decentralisatievergoeding als compensatie voor kapitaallasten aan het Esdal hoeft te worden betaald. Dit levert voor 2023 een incidenteel voordeel van € 70.000 op.
Financieel effect: € 70.000 voordelig
5.2 Sportpark Odoorn
De offerte van de aannemer voor de realisatie van het clubgebouw is uitgekomen boven het beschikbaar gestelde projectbudget. In het aangenomen raadsvoorstel is akkoord gegaan met de dekking van het verschil.
Financieel effect: € 538.000 nadelig
5.2 Overschrijding budgetten sporthallen
Door hogere kosten met betrekking tot schoonmaak en beheer en door achterblijvende huuropbrengsten zal het budget met betrekking tot de sporthallen worden overschreden.
Financieel effect: € 100.000 nadelig
5.2 Stichting de Afdraai
Stichting de Afdraai verwacht een tekort van € 32.000 als gevolg van hogere huur- en energielasten en lagere verhuur- en horecaopbrengsten. Het voorstel is om eenmalig
€ 32.000 beschikbaar te stellen. In een businesscase wordt gezocht naar een structurele oplossing.
Financieel effect: € 32.000 nadelig
5.2 Energielasten sporthallen
De hogere energielasten voor de sporthallen bedragen in 2023 € 100.000.
Financieel effect: € 100.000 nadelig
5.7 Aanleg veteranenplantsoen
Op verzoek van de Veteranen Organisatie Zuidoost-Drenthe is er een veteranenperk aangelegd. De aanlegkosten bedragen € 5.000 incidenteel.
Financieel effect: € 5.000 nadelig
7.2 Energielasten gemalen (drukriool)
De hogere energielasten voor de gemalen bedragen in 2023 € 50.000.
Financieel effect: € 50.000 nadelig
8.3 Wet goed verhuurderschap en veilig wonen
Vanuit de algemene uitkering ontvangen we een compensatie voor de wet Goed Verhuurderschap en veilig wonen. De wet Goed Verhuurderschap introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Gemeenten krijgen middelen omdat ze een rol krijgen in de uitvoering. We krijgen een bedrag voor veilig wonen dat is bedoeld om indien nodig bestuurders te faciliteren in een veilige woonomgeving. We voegen de middelen toe aan de budgetten voor wonen.
Financieel effect: € 15.136 budgettair neutraal