In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze portemonnee aan bod.
0.10 Restant bouwkunde 2023
Zoals toegelicht in thema Onze leefomgeving is het voorstel om het verwachte overschot bouwkunde te storten in de reserve voor bouwkundig onderhoud.
Financieel effect: € 400.000 budgettair neutraal
0.10 Onttrekking grondbedrijf circulair bouwen Roelof Tuinstraat Valthermond
We hebben een bedrag gekregen van € 128.000 van de provincie voor het project circulair bouwen aan de Roelof Tuinstraat in Valthermond. De gemeente draagt ook € 128.000 bij, dit bedrag halen we uit de bufferreserve gronden.
Financieel effect: € 128.000 budgettair neutraal
0.10 Bestemmingsreserve Opvang ontheemden
In 2022 hebben we € 1.088.560 overgehouden op de opvang van Oekraïners. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget van 2023. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat we in 2023 ook budget overhouden. De voorlopige inschatting is circa € 1,5 miljoen. Het voorstel is daarom om € 2,5 miljoen te storten in de nieuw op te richten bestemmingsreserve Opvang ontheemden.
Financieel effect: € 2.500.000 budgettair neutraal
0.10 Bestemmingsreserve Hervormingsagenda jeugdzorg
Het voorstel is om de ontvangen Voogdij/18+ middelen te storten in een bestemmingsreserve Hervormingsagenda jeugdzorg. Hierdoor blijven de middelen van Voogdij/18+ beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen in de jeugdzorg die een relatie hebben met de hervormingsagenda.
Financieel effect: € 979.000 budgettair neutraal
0.4 Energielasten overige gemeentelijke gebouwen
De extra energielasten voor de overige gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf bedragen € 215.000.
Financieel effect: € 215.000 nadelig
0.5 Rente
Bij de berekening van de verwachte rentelasten in de begroting 2023 zijn we uitgegaan van een financieringstekort. In de praktijk blijkt dat er sprake is van een financieringsoverschot, omdat we nog geen grote uitgaven hebben gedaan voor grote investeringen als sporthal De Koel, de verbouwing van het gemeentehuis en een nieuwe basisschool. Ook is de rente die we ontvangen over ons financieringsoverschot flink verhoogd als gevolg van de stijging van de landelijke rente. Al met al geeft dit een verwacht rentevoordeel van € 700.000.
Financieel effect: € 700.000 voordelig
0.61 OZB
De OZB aanslagen zijn opgelegd en deze vallen gunstiger uit dan op begrotingsbasis is ingeschat. Het voordeel bedraagt € 150.000. Dit voordeel is ontstaan door een grotere stijging van WOZ waarden en meer areaaluitbreiding dan vooraf ingeschat.
Financieel effect: € 150.000 voordelig
0.7 Verhoging algemene uitkering
Dit betreft de verhoging van de algemene uitkering van € 964.000. Een specificatie hiervan is gegeven in thema Onze portemonnee.
Financieel effect: € 564.000 voordelig
€ 400.000 budgettair neutraal
0.7 Verhoging decentralisatie- en integratieuitkeringen
Dit betreft de verhoging van de decentralisatie- en integratieuitkeringen. Een specificatie hiervan is gegeven in thema Onze portemonnee.
Financieel effect: € 86.857 budgettair neutraal
0.7 Uitkering Voogdij/18+
Dit betreft de uitkering Voogdij/18+. Een specificatie hiervan is gegeven in thema Onze portemonnee.
Financieel effect: € 979.000 budgettair neutraal
0.7 Uitkering participatie
Dit betreft de uitkering participatie. Een specificatie hiervan is gegeven in thema Onze portemonnee.
Financieel effect: € 328.189 budgettair neutraal
0.8 Afschrijving
In de begroting 2023 zijn diverse grote investeringskredieten beschikbaar gesteld voor o.a. sporthal De Koel, verbouwing van het gemeentehuis en een nieuwe basisschool. De afschrijvingslasten zijn in werkelijkheid pas van toepassing in het jaar nadat de investering wordt afgesloten. Dit geeft een extra voordeel op de afschrijvingen. Ook de reguliere investeringen voor bijvoorbeeld wegen sluiten we veelal niet af in het begrotingsjaar. Ook dit geeft een voordeel. We schatten dit voordeel in op € 750.000.
Financieel effect: € 750.000 voordelig
0.8 Verlagen stelpost indexatie
We verlagen de stelpost indexatie voor het jaar 2023 naar € 0, zodat we het restant kunnen toevoegen aan knop 2. De budgetten voor 2023 hoeven namelijk niet meer geïndexeerd te worden.
Financieel effect: € 128.242 voordelig