In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze toekomst aan bod.
0.1 Voorziening wethouderspensioen
Jaarlijks voegen we een bedrag toe aan de voorziening wethouderspensioenen om de voorziening op niveau te houden. Een extern bureau maakt hiervoor een berekening voor ons. Voor 2023 moeten we rekening houden met een bedrag van 60.000 aan extra kosten.
Financieel effect: € 60.000 nadelig
0.1 Circulair bouwen Roelof Tuinstraat Valthermond
Met ondersteuning van de Regio Deal en de gemeente bouwt Woonservice 8 circulaire woningen in de huursector aan de Roelof Tuinstraat in Valthermond. We hebben een bedrag gekregen van € 128.000 van de provincie (Regio Deal) voor dit project. De bijdrage van de gemeenten van € 128.000 halen we uit de bufferreserve gronden. Woonservice draagt ook € 128.000 bij. De gemeente draagt € 256.000 over aan Woonservice.
Financieel effect: € 256.000 budgettair neutraal
5.3 Energielasten Willibrordkerk
Eind 2022 hebben we op een ongunstig moment een duur jaarcontract voor energie moeten afsluiten voor het jaar 2023. Ondanks dat de ramingen voor energie en gas in de begroting 2023 zijn verhoogd hebben we inmiddels geconstateerd dat dit onvoldoende is gebleken. De ramingen van energie moeten we verhogen met € 550.000. Dit is uitgesplitst over diverse taakvelden. Het gaat om een incidenteel effect, aangezien de tarieven in het contract voor 2024 weer redelijk genormaliseerd zijn. Hieronder de verdeling over de diverse taakvelden die per taakveld in de Berap II zijn verwerkt.
Thema | Tv | Omschrijving | Nadeel |
|---|---|---|---|
3 | 5.3 | Willibrordkerk Borger | 35.000 |
4 | 2.1 | Openbare verlichting | 150.000 |
4 | 5.2 | Sporthallen | 100.000 |
4 | 7.2 | Minigemalen (drukriool) | 50.000 |
5 | 0.4 | Overige gemeentelijke gebouwen | 215.000 |
Totaal: | 550.000 |
Financieel effect: € 35.000 nadelig
5.4 Valtherschans
Bij het uitgraven van de gracht in 2022 zijn nieuwe archeologische sporen en vondsten blootgelegd. Op basis hiervan is archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd. Gezien het regionaal belang is van de provincie een subsidie ontvangen van € 20.000. Voor het restant ad € 22.500 is nog geen dekking.
Financieel effect: € 22.500 nadelig
5.6 Biblionet bijstelling begroting 2023
In de begroting 2023 is aangegeven dat de gemeentelijke subsidie niet gelijk oploopt met de inflatie. Hierdoor is een verschil ontstaan tussen begroting en werkelijke kosten.
Hiervoor heeft Biblionet een verzoek tot bijstelling indexatie gedaan van 5% wat een nadeel oplevert van € 28.000.
Financieel effect: € 28.000 nadelig
7.4 Extra toezichtstaken RUDD
Voor diverse toezichtstaken van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) worden incidentele kosten bij ons in rekening gebracht die niet standaard in de begroting van de RUDD zijn opgenomen. We schatten de kosten in op € 120.000.
Financieel effect: € 120.000 nadelig