Hieronder geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2023-II. Het verschil tussen de voor- en nadelen wordt gemuteerd op knop 2 budget beleidsintensivering. Dit is een totale bijstelling van € 647.319 voordelig. Met een 'A' is aangegeven welke mutaties autonoom zijn en met een 'B' welke bestuurlijk zijn.
Nr | Omschrijving | A / B | Incidenteel | |
|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2023-II | Voordeel | Nadeel | ||
1 | Organisatie verkiezingen | A | 40.000 | |
2 | Voorschoolse voorziening peuters | A | 1.031 | |
3 | Leerlingenvervoer Oekraïne | A | 28.763 | |
4 | Leerlingenvervoer | A | 100.000 | |
5 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | A | 21.330 | |
6 | Sociaal Medische Indicatie | A | 50.000 | |
7 | Vergoeding opvang Oekraïne | A | 5.146.000 | |
8 | Vergoeding opvang Oekraïne | A | 5.146.000 | |
9 | Reserveren overschot Oekraïne | A | 2.500.000 | |
10 | Taal voor ontheemden Oekraïne | A | 22.659 | |
11 | Opbrengst COA | A | 2.300.000 | |
12 | Opbrengst COA | A | 2.300.000 | |
13 | Bijdrage Armoede en schulden | A | 125.000 | |
14 | Bijstand (BUIG) | A | 68.000 | |
15 | Voorziening dubieuze debiteuren | A | 70.000 | |
16 | Budget Emco en Wedeka | A | 319.285 | |
17 | Verrekening resultaat 2022 Wedeka | A | 40.423 | |
18 | Verwacht resultaat Emco | A | 71.000 | |
19 | Budget beschut werk | A | 158.904 | |
20 | Wmo | A | 400.000 | |
21 | Jeugdhulp | A | 375.000 | |
22 | Voorziening wethouderspensioen | A | 60.000 | |
23 | Circulair bouwen Roelof Tuinstraat Valthermond | A | 128.000 | 256.000 |
24 | Energielasten | A | 35.000 | |
25 | Valtherschans | A | 22.500 | |
26 | Biblionet bijstelling begroting 2023 | A | 28.000 | |
27 | Extra toezichtstaken RUD Drenthe | A | 120.000 | |
28 | Restant bouwkunde 2023 | A | 400.000 | |
29 | Veiligheidsregio Drenthe | A | 62.000 | |
30 | Energielasten | A | 150.000 | |
31 | Decentralisatievergoeding Esdal College | A | 70.000 | |
32 | Sportpark Odoorn | A | 538.000 | |
33 | Overschrijding budgetten sporthallen | A | 100.000 | |
34 | Stichting de Afdraai | A | 32.000 | |
35 | Energielasten | A | 100.000 | |
36 | Aanleg veteranenplantsoen | A | 5.000 | |
37 | Energielasten | A | 50.000 | |
38 | Wet Goed Verhuurderschap en veilig wonen | A | 15.136 | |
39 | Restant bouwkunde 2023 | A | 400.000 | |
40 | Ontrekking grondbedrijf circulair bouwen Roelof Tuinstraat Valthermond | A | 128.000 | |
41 | Bestemmingsreserve Opvang ontheemden | A | 2.500.000 | |
42 | Bestemmingsreserve Hervormingsagenda jeugdzorg | A | 979.000 | |
43 | Energielasten | A | 215.000 | |
44 | Rente | A | 700.000 | |
45 | OZB | A | 150.000 | |
46 | Algemene uitkering | A | 964.000 | |
47 | Decentralisatie- en intregratieuitkeringen | A | 86.857 | |
48 | Uitkering Voogdij/18+ | A | 979.000 | |
49 | Uitkering participatie | A | 328.189 | |
50 | Afschrijving | A | 750.000 | |
51 | Verlagen stelpost indexatie | A | 128.242 | |
Totaal | 15.205.319 | 14.558.000 | ||
Effect op knop 1 saldo begroting | ||||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 647.319 | |||