In onderstaande tabellen wordt de financiële stand weergegeven van alle lopende investeringen. Tabel 1 betreft de budgetten die in 2023 beschikbaar zijn gesteld en tabel 2 de budgetten die voor 2023 beschikbaar zijn gesteld.
Bij de beschikbaar gestelde budgetten 2023 voor wegen, verkeer, riool en groen is nog veel financiële ruimte aanwezig. Echter, nagenoeg alle projecten zijn in voorbereiding/
uitvoering. Het zwaartepunt van de financiële afwikkeling ligt in het laatste kwartaal van 2023 en eerste kwartaal van 2024. Verder zien we in algemeenheid dat de doorlooptijden van bouw- en infrastructurele projecten zijn toegenomen als gevolg van toenemende participatie en meer overleg.
Enkele projecten worden doorgeschoven en wel om de volgende redenen:
- Bij één project dient vooraf de nutsvoorzieningen te worden verbeterd. De nutsbedrijven hebben echter onvoldoende personeel om de planning te halen. Hierdoor loopt het werk vertraging op (Parklaan Nieuw-Buinen);
- Totdat een keuze is gemaakt over de definitieve locatie van de school in Buinerveen/Nieuw-Buinen, wordt de reconstructie Hoofdstraat Buinerveen – Zuiderdiep Nieuw Buinen opgeschort;
- De visie over de LOFAR-omgeving is nog niet afgerond. Dit zorgt ervoor dat de reconstructie van de Oostvleddersdijk in Exloo wordt uitgesteld.
Tabel 1. Overzicht investeringen beschikbaar gesteld in 2023
Omschrijving | Budget | Totaal budget | Besteed t/m oktober | Nog te besteden | |
Wegen: | Regulier | 2.070.000 | 451.388 | 1.618.612 | |
|---|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | |||||
Regulier | 270.000 | ||||
Verduurzaming (5 jaar) | 234.975 | ||||
Subtotaal | 504.975 | 38.919 | 466.056 | ||
Riolering (conform GRP): | 290.000 | 1.922 | 288.078 | ||
Groen | 625.000 | 34.828 | 590.172 | ||
Verkeer | 768.214 | 0 | 768.214 | ||
Hunzevallei (o.a. fietspaden) | 225.000 | 0 | 225.000 | ||
Begraafplaatsen (2e fase) | 250.421 | 205.614 | 44.807 | ||
Gemeentehuis* | 2.025.640 | 310.374 | 1.715.266 | ||
De Koel | 9.567.000 | 422.694 | 9.144.306 | ||
Overige gebouwen | 200.000 | 72.762 | 127.238 | ||
Bruggen | 190.000 | 6.510 | 183.490 | ||
Sportpark Odoorn** | 3.920.000 | 2.224.122 | 1.695.878 | ||
Sport algemeen | 50.000 | 50.000 | |||
Materieel | 489.770 | 0 | 489.770 | ||
Totalen | 21.176.020 | 3.769.132 | 17.406.888 | ||
*: Het beschikbaar gestelde bedrag voor de investering van het Gemeentehuis is hoger, namelijk € 4,9 miljoen. Er is tot op heden een lagere investering opgenomen omdat een deel wordt gefinancierd uit lagere energielasten en hogere huuropbrengsten. Dit gedeelte is nog niet begroot.
**: Het bedrag voor Sportpark Odoorn dat hier is opgenomen is exclusief € 538.000 die in deze rapportage beschikbaar wordt gesteld. Na vaststelling van deze rapportage wordt het budget met dit bedrag verhoogd.
Tabel 2. Overzicht investeringen beschikbaar gesteld voor 2023
Omschrijving | Totaal budget | Besteed t/m oktober | Nog te besteden | |
Wegen | 2.014.417 | 496.169 | 1.518.248 | |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 1.151.400 | 1.113.268 | 38.132 | |
Riolering (conform GRP) | 1.691.736 | 786.211 | 905.525 | |
Groen | 1.376.240 | 920.976 | 455.264 | |
Begraafplaatsen | 410.468 | 323.562 | 86.906 | |
Verkeer | 1.344.034 | 703.377 | 640.657 | |
Maatregelen a.g.v. aanpassingen N34 | 1.111.911 | 924.431 | 187.480 | |
Materieel c.a. | 96.000 | 102.250 | -6.250 | |
Sport | 330.909 | 208.576 | 122.333 | |
Onderhoud/verduurzaming gebouwen | 451.575 | 46.858 | 404.717 | |
Spitslijn 2e Exloërmond | 62.000 | 45.302 | 16.698 | |
Hunzevallei (o.a. fietspaden) | 512.560 | 464.258 | 48.302 | |
Kanaal Zuiderdiep Valthermond | 100.000 | 3.698 | 96.302 | |
Snelfietsroute Borger-Emmen | 685.000 | 308.237 | 376.763 | |
Ondergrondse containers | 580.909 | 464.808 | 116.101 | |
Overig | 347.528 | 59.203 | 288.325 | |
Totalen | 12.266.687 | 6.971.184 | 5.295.503 | |