We staan stil bij de administratieve wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds BERAP 2023-I. Deze wijzigingen hebben geen effect op knop 1 saldo begroting en knop 2 budget beleidsintensivering.
Welke administratieve wijzigingen zijn verwerkt sinds de BERAP 2023-I?
1. De stelposten van de budgetten wegen, riolering, openbare verlichting, vastgoed en geld en materieel zijn ingevuld.
2. De budgetten van 2023 zijn na vaststelling van de jaarstukken 2023 verhoogd met de budgetten uit de reserve Nog uit te Voeren Werken (NUW) en vooruit ontvangen bedragen. Dit betreffen de budgetten die zijn overgeheveld uit 2022.
3. Er hebben administratieve correcties plaatsgevonden op de personeelskosten als gevolg van invulling nieuwe vacatures etc.
4. Overige administratieve correcties zijn verwerkt zoals projectbudgetten bijwerken etc.
Hieronder het totaal van de wijzigingen per thema dat sinds BERAP 2023-I tot BERAP 2023-II heeft plaatsgevonden.
Totaal thema's | |||||||
Bedrag x € 1.000 | Baten | Lasten | |||||
Nr | Thema | Berap-I | Wijziging | Actueel | Berap-I | Wijziging | Actueel |
1 | Onze Inwoners | 8.939 | 1.749 | 10.688 | 39.918 | 5.856 | 45.774 |
2 | Onze Economie | 2.067 | - | 2.067 | 570 | 55 | 625 |
3 | Onze Toekomst | 25 | 679 | 704 | 4.547 | 2.140 | 6.687 |
4 | Onze Leefomgeving | 7.932 | 372 | 8.304 | 21.000 | 5.914 | 26.914 |
5 | Onze Portemonnee | 61.061 | 12.597 | 73.658 | 13.988 | 1.433 | 15.421 |
Totaal: | 80.024 | 15.397 | 95.422 | 80.024 | 15.397 | 95.422 | |